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平成17年度予算執行状況


改革ジモティーズ

 

平成17年度予算執行状況

平成18年度3月末現在

一般会計予算執行状況(表)

(歳入)

項目 予算額 収入済額 執行率(%)
市税 35億8678万円 35億5114万円 99.0
地方交付税 111億300万円 111億1702万円 100.1
国庫支出金 19億2882万円 12億8160万円 66.4
県支出金 15億4469万円 6億4168万円 41.5
繰入金 4億4178万円 4億992万円 92.8
諸収入 3億3793万円 2億758万円 61.4
市債 40億4550万円 8億3400万円 20.6
その他 31億3519万円 30億1655万円 96.2
合計 261億2369万円 210億5949万円 80.6

(歳出)

項目 予算額 支出済額 執行率(%)
総務費 45億7130万円 38億3566万円 83.9
民生費 42億4943万円 28億3877万円 66.8
衛生費 22億3550万円 15億4745万円 69.2
農林水産業費 18億7530万円 14億7692万円 78.8
土木費 37億8098万円 25億5719万円 67.6
消防費 7億5969万円 6億8935万円 90.7
教育費 25億5032万円 21億2047万円 83.1
災害復旧費 7億3029万円 7億556万円 96.6
公債費 46億4919万円 46億3015万円 99.6
その他 7億2169万円 6億8429万円 94.8
合計 261億2369万円 210億8581万円 80.7

特別会計予算執行状況(表)

会計名 予算額 収入済額 執行率(%) 支出済額 執行率(%)
国民健康保険(事業勘定) 36億9364万円 30億7950万円 83.4 32億7448万円 88.7
国民健康保険(直診勘定) 1億6734万円 243万円 1.5 1億6020万円 95.7
へき地診療所 5755万円 897万円 15.6 5534万円 96.2
老人保健 63億9327万円 55億6696万円 87.1 58億2811万円 91.2
介護保険(事業勘定) 31億7165万円 24億5766万円 77.5 28億5530万円 90.0
介護保険(サービス勘定) 2億2564万円 4392万円 19.5 2億1088万円 93.5
養護老人ホーム 2億5572万円 2億5740万円 100.7 2億3580万円 92.2
特別養護老人ホーム 2億3045万円 2億3978万円 104.1 2億800万円 90.3
軽費老人ホーム 4788万円 4581万円 95.7 4442万円 92.8
住宅新築資金等貸付事業 7823万円 1505万円 19.2 7822万円 100.0
農業振興施設事業 5056万円 2849万円 56.3 4207万円 83.2
畑地かんがい事業 2045万円 2083万円 101.8 1908万円 93.3
西山営農団地就農者住宅事業 1478万円 1452万円 98.3 1252万円 84.7
簡易水道事業 17億1942万円 5億4983万円 32.0 11億1847万円 65.0
下水道事業 20億2400万円 6億1890万円 30.6 13億4321万円 66.4
浄化槽事業 4305万円 712万円 16.5 4220万円 98.0
地域開発事業 15億3061万円 3億8391万円 25.1 12億8072万円 83.7
巨瀬財産区 291万円 322万円 110.7 66万円 22.7
宇治財産区 167万円 185万円 110.9 62万円 37.2
有漢財産区 114万円 116万円 101.4 95万円 82.7
合計 197億2996万円 133億4732万円 67.7 168億1124万円 85.2

※万円単位としたため、合計が合わない場合があります。
広報高梁平成18年6月号掲載)